2023年深圳大学附属教育集团后海小学 部门预算

 

2023年深圳大学附属教育集团后海小学 部门预算

目 录

一、文字部分

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

第八部分 其他需要说明情况

第九部分 名词解释  

二、表格部分

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）基本支出总表

（五）项目支出总表

（六）政府预算拨款收支总表

（七）一般公共预算支出表（按功能分类）

（八）一般公共预算支出表（按经济分类）

（九）一般公共预算“三公”经费支出表

（十）政府性基金预算支出表

（十一）国有资本经营预算支出表

（十二）部门整体支出绩效目标表  

 

 

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。深圳大学附属教育集团后海小学是区政府重点打造的六年制小学，深圳市南山区后海小学是区教育局主管小学。  

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳大学附属教育集团后海小学共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数84人，实有在编人数75人；离休0人，退休13人。

深圳大学附属教育集团后海小学无下属单位，部门预算为深圳大学附属教育集团后海小学本级预算。下设校长室、办公室、总务处、德育处，共4个部门。  

三、2023年主要工作目标

深圳大学附属教育集团后海小学 2023年主要工作目标包括：

坚决贯彻党和国家的教育要求，落实立德树人的根本任务，加强学习与研究，提高政策理解和理论水平，自觉强化使命担当，提升领导力和统筹谋划力，着力推动学校的内涵及优质发展；厘清工作思路与方法，提升办学管理效益。理顺办学各要素间的关系，高质量编制好“十四五”发展规划，做好学校发展的顶层设计，优化管理机制，融洽师生、家校及社区等关系；把握重点与办法，健全办学治理机制，善于发现问题并针对问题制定解决方案，团结全体教职员工，凝心聚力，让后海小学办学更优、更好！  

 

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳大学附属教育集团后海小学 部门预算收入4,999 万元，比2022年减少625 万元，下降11 %。2023年部门预算支出4,999 万元，比2022年减少625 万元，下降11 %。

预算收支减少 主要原因：一是项目投入资金减少；二是响应国家政策，厉行节约开支，减少各项经费支出。 

 

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳大学附属教育集团后海小学预算4,999万元，包括人员支出3,522万元、公用支出185万元、对个人和家庭的补助支出138万元、项目支出1,153万元。

（一）人员支出3,522万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出185万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出138万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出1,153万元，具体包括：

1.预算准备金预算14万元，主要包括：预算准备金14万元，用于不可预见的政策性支出，年度预算执行中临时增加工作所需开支等。较2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与2022年预算持平。

2.教育管理事务预算419万元，主要包括：班主任及心理教师工作经费16万元，用于非在编班主任及心理教师工作经费；班主任及心理教师工作经费培训5万元，用于非在编班主任及心理教师工作经费；班主任专项6万元，用于领衔班主任经费培训费、班主任专项经费培训费等；购买教育服务经费228万元，用于购买教育服务经费；集团化经费56万元，用于校园日常维修、校园文化建设、建设特色课程等；扶贫经费3万元，用于联防组经费；老干部活动经费3万元，用于老干部活动经费；社会实践经费2万元，用于社会实践活动经费；午餐午休管理经费100万元，用于午餐午休管理费等。较2022年预算减少71万元，下降14%，主要原因是响应国家政策，厉行节约开支，减少各项经费支出。

3.生均外教育费附加项目预算126万元，主要包括：课后延时服务经费126万元，用于课后延时服务经费等。较2022年预算减少39万元，下降24%，主要原因是响应国家政策，厉行节约开支，减少各项经费支出。

4.公办中小学教育事业费生均项目预算328万元，主要包括：后勤管理经费186万元，用于校园保安经费、后勤服务费、设备技术服务费、财务、资产技术服务费等；教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）85万元，用于教材、练习本、单元试卷；教育管理经费/教学教研经费9万元，用于课题研究经费、名师工作室、教学教研课题活动费；特色教育经费13万元，用于特色课程培训经费、学生社团经费；校园活动经费13万元，用于比赛评比活动、教育教学活动；学生活动经费15万元，用于班级活动经费、学生比赛、评选节日活动经费；学生体检及体质检测费8万元，用于学生体检及体质检测。较2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与2022年预算持平。

5.宣传文体专项经费预算4万元，主要包括：文体专项工作4万元，用于文体专项经费等。较2022年预算减少4万元，下降50%，主要原因是响应国家政策，厉行节约开支，减少各项经费支出。

6.公办中小学教育附加生均项目预算262万元，主要包括：教育活动28万元，用于音体美劳活动、科技节活动、心理 德育 其他教育活动等；教育教学改革13万元，用于特色课程（管理）资源、快乐阅读项目；教育教学设备73万元，用于固定资产盘点、零星采购、智慧校园建设、学生课桌椅等；师资培训8万元，用于教师专业培训费、教师培训差旅费、教师培训活动费用；校舍安全保障补助12万元，用于校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测；校园文化23万元，用于校园标识喷绘、校园文化宣传传播、文化印品；校园修缮105万元，用于零星维修、校园绿化、党建室及校史建设等。较2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与2022年预算持平。

 

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学附属教育集团后海小学 政府采购项目纳入2023年部门预算共计0 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、服务采购0 万元。

 

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算7.76 万元，比2022年预算增加0.00 万元，增长0 %，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，与2022年“三公”经费预算持平 。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我园2023年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配 。

⒉公务接待费。2023年预算数0.00 万元，比2022年增加0.00 万元，主要是用于公务活动，与2022年预算持平 。

⒊公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.76 万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0.00 万元，比2022年预算数增加0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。新增购置的车辆数量为0辆。与2022年预算数持平 ；

公务用车运行维护费2023年预算数7.76 万元，比2022年预算数增加0.00 万元，主要是现有车辆 2 辆，与2022年预算数持平 。

 

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳大学附属教育集团后海小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳大学附属教育集团后海小学共1家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。  

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳大学附属教育集团后海小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,153万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。  

 

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
宣传文体专项经费	4	提高学生身体素质，加强学生锻炼活动。
公办中小学教育附加生均项目	262	2023年陆续完成符合在校人数的教学设备、图书、学生课桌椅等购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向；通过资金支出，满足学校音体美教学用具增加，增添科普用具。开展心理、家庭、德育专家培训讲座，完成家校共育目标；深化我校教育教学改革建设，深入探索特色化教学发展模式，不断完善教育教学方式方法，不断开发探索课程资源；做好校园标识更新工作，不定期举办各种活动、进行各类文化活动宣传，有效提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和社会影响力。
公办中小学教育事业费生均项目	328	完成符合在校人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向；不定期开展多种多样的学生活动，有效提升学生品德素养和身心素养；开展多种多样的特色教育活动，有效提升学生综合素质，深化学校特色教育改革；开展完成学校各类比赛和评比活动，陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养，促进学生德智体美全面发展。
预算准备金	14	满足2022年临时性突发资金需求。
生均外教育费附加项目	126	开展丰富多彩的校园活动，解决学生放学后托管问题，培养学生活动热情、提升学生综合素质。
教育管理事务	419	加强校内外午餐午休管理，提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平；向合格的社会化主体购买所需的教育服务，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平；陈旧设施设备的更换和维修、设施的更新改造及新设施建设，环境美化提升；

备注：涉密项目按要求不予公开。 

 

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳大学附属教育集团后海小学机关运行经费 财政拨款预算185 万元，比2022年预算减少19 万元，下降9 %。主要是办公费减少 。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳大学附属教育集团后海小学 共有车辆2 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

2023年计划新增车辆0 辆；新增单价50万元以上通用设备0 台（套）；新增单价100万元以上专用设备0 台（套）。

三、其他

1.本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2.因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。  

 

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

二、表格部分

表12

                                  部门整体支出绩效目标表

             2023年度   

                 单位：万元